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出纳岗位廉洁风险点自查表范文

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出纳岗位廉洁风险点自查表范文3uV小梦文库

纳岗位廉洁风险点自查表3uV小梦文库

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一、岗位基本信息3uV小梦文库

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1. 姓名:____________________3uV小梦文库

2. 职务:____________________3uV小梦文库

3. 工作部门:_________________3uV小梦文库

4. 工作内容:_________________3uV小梦文库

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二、廉洁风险点自查内容3uV小梦文库

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1. 财务管理风险3uV小梦文库

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(1)货币资金管理3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在现金库存过大、频繁提取现金、现金收支不规范等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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(2)银行账户管理3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在公私账户混用、账户余额异常、未及时对账等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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(3)财务报表编制3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在财务报表数据不真实、不准确、不及时等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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(4)财务审批流程3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在审批流程不规范、越级审批、审批权限滥用等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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2. 采购管理风险3uV小梦文库

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(1)供应商选择3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在供应商选择不公正、利益输送、回扣等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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(2)采购价格3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在采购价格偏高、不合理、泄露商业秘密等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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(3)采购合同管理3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在合同签订不规范、合同内容不完善、合同履行不到位等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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(4)采购验收3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在验收不严、以次充好、虚报验收结果等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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3. 资金支付风险3uV小梦文库

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(1)支付审批流程3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在支付审批流程不规范、越级审批、审批权限滥用等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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(2)支付方式3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在支付方式不合理、支付金额异常、支付时间不当等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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(3)支付凭证管理3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在支付凭证不完整、不规范、丢失等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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(4)支付对账3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在支付对账不及时、不准确、对账差异处理不当等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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4. 资产管理风险3uV小梦文库

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(1)资产采购3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在资产采购不规范、价格偏高、质量不达标等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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(2)资产使用3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在资产使用不当、浪费、私用等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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(3)资产处置3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在资产处置不规范、低价处置、利益输送等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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(4)资产盘点3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在资产盘点不准确、不真实、盘点差异处理不当等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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5. 人事管理风险3uV小梦文库

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(1)人员招聘3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在招聘流程不公正、招聘条件放宽、招聘人员不符合要求等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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(2)人员培训3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在培训内容不实用、培训效果不明显、培训费用滥用等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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(3)人员考核3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在考核标准不明确、考核过程不公平、考核结果不真实等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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(4)人员晋升3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在晋升流程不透明、晋升条件放宽、晋升人员不符合要求等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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6. 内部控制风险3uV小梦文库

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(1)内部控制制度3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在内部控制制度不完善、不落实、不监督等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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(2)内部审计3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在内部审计不严格、审计结果不真实、审计建议不落实等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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(3)内部监督3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在内部监督不力、监督不到位、监督手段单一等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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(4)内部沟通3uV小梦文库

- 自查内容:是否存在内部沟通不畅、信息不对称、沟通效果不佳等问题。3uV小梦文库

- 自查结果:____________________3uV小梦文库

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三、廉洁风险点自查总结3uV小梦文库

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1. 通过本次自查,我发现自己存在以下廉洁风险问题:____________________3uV小梦文库

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2. 针对以上问题,我将采取以下措施进行整改:____________________3uV小梦文库

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3. 我承诺在今后的工作中,严格遵守廉洁自律规定,切实加强风险防范,为公司的发展做出贡献。3uV小梦文库

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(签名)____________________3uV小梦文库

(日期)____________________3uV小梦文库

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附:廉洁风险点自查表填写说明3uV小梦文库

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1. 本表由纳岗位工作人员填写,用于自查岗位廉洁风险点。3uV小梦文库

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2. 自查内容应详细、具体,涉及财务、采购、资金支付、资产管理、人事管理、内部控制等方面。3uV小梦文库

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3. 自查结果分为“是”、“否”两种,对应填写“√”或“×”。3uV小梦文库

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4. 对于存在问题的项目,需在“自查总结”部分详细说明问题原因及整改措施。3uV小梦文库

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5. 本表需定期填写,对于发现的问题,应及时进行整改。3uV小梦文库

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6. 本表填写完毕后,由工作人员签名并注明日期,交由部门负责人或公司领导审批。3uV小梦文库

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