医保局印章管理自查报告
标题：医保局印章管理自查报告
一、引言
根据我国医疗保障局相关文件要求，为进一步加强医保局印章管理，确保医保基金的安全和合规运作，我局开展了印章管理自查工作。现将自查情况报告如下。
二、自查目的与依据
1. 自查目的：通过本次自查，全面了解我局印章管理现状，查找存在的问题与不足，提出整改措施，确保印章使用的合规性和安全性。
2. 自查依据：依据《中华人民共和国印章管理条例》、《医疗保障基金使用监督管理条例》等相关法律法规，以及我局内部印章管理规章制度。
三、自查范围与内容
1. 自查范围：本次自查范围包括我局所有印章，包括公章、财务章、业务专用章等。
2. 自查内容：
（1）印章的刻制、启用、销毁等环节是否合规；
（2）印章使用是否严格按照授权范围和程序进行；
（3）印章保管是否安全可靠，是否存在丢失、被盗等风险；
（4）印章使用记录是否完整、清晰，是否存在漏洞；
（5）印章管理人员职责是否明确，是否存在滥用职权等行为。
四、自查情况及问题分析
1. 印章刻制与启用
我局印章刻制与启用均严格按照相关规定执行。在印章刻制过程中，我们选择了具有资质的印章刻制单位，并对其进行了严格的审查。印章启用前，我们进行了充分的准备工作，包括制定印章使用管理制度、明确印章使用范围和程序等。
存在问题：在印章启用环节，部分印章启用前未进行充分的准备工作，导致印章使用管理制度不健全。
2. 印章使用
我局印章使用严格按照授权范围和程序进行。印章使用过程中，我们要求使用人员填写《印章使用申请表》，并经相关领导审批同意后，方可使用印章。同时，我们对印章使用记录进行了详细登记，确保印章使用情况的透明度。
存在问题：印章使用记录不够规范，部分记录信息不完整，无法准确反映印章使用情况。
3. 印章保管
我局印章保管措施得当，印章存放于专用保险柜中，并由专人负责保管。印章保管人员职责明确，定期对印章进行检查，确保印章安全。
存在问题：印章保险柜未设置密码，存在安全隐患。
4. 印章销毁
我局印章销毁严格按照相关规定执行。在印章使用到期或不再使用时，我们及时上交印章，并办理销毁手续。
存在问题：印章销毁记录不完整，无法准确反映印章销毁情况。
五、整改措施及建议
1. 完善印章管理制度：对现有印章管理制度进行修订和完善，明确印章刻制、启用、使用、销毁等环节的具体操作流程和责任人。
2. 规范印章使用记录：要求使用人员严格按照要求填写《印章使用申请表》，并对印章使用情况进行详细记录，确保印章使用情况的透明度。
3. 加强印章保管措施：为保险柜设置密码，确保印章安全。同时，定期对印章进行检查，防止印章丢失、被盗等风险。
4. 完善印章销毁记录：对印章销毁情况进行详细记录，确保印章销毁合规。
5. 增强印章管理人员业务素质：加强印章管理人员培训，提高其业务素质，确保印章管理工作的合规性和安全性。
六、总结
通过本次自查，我们全面了解了我局印章管理现状，发现了一些问题和不足。在今后的工作中，我们将严格按照相关规定，加强印章管理，确保医保基金的安全和合规运作。以下是自查报告的具体内容：
1. 印章刻制与启用
我局印章刻制与启用均严格按照相关规定执行。在印章刻制过程中，我们选择了具有资质的印章刻制单位，并对其进行了严格的审查。印章启用前，我们进行了充分的准备工作，包括制定印章使用管理制度、明确印章使用范围和程序等。
存在问题：在印章启用环节，部分印章启用前未进行充分的准备工作，导致印章使用管理制度不健全。
整改措施：对印章启用前的准备工作进行详细梳理，确保印章使用管理制度健全。
2. 印章使用
我局印章使用严格按照授权范围和程序进行。印章使用过程中，我们要求使用人员填写《印章使用申请表》，并经相关领导审批同意后，方可使用印章。同时，我们对印章使用记录进行了详细登记，确保印章使用情况的透明度。
存在问题：印章使用记录不够规范，部分记录信息不完整，无法准确反映印章使用情况。
整改措施：规范印章使用记录，要求使用人员严格按照要求填写《印章使用申请表》，并对印章使用情况进行详细记录。
3. 印章保管
我局印章保管措施得当，印章存放于专用保险柜中，并由专人负责保管。印章保管人员职责明确，定期对印章进行检查，确保印章安全。
存在问题：印章保险柜未设置密码，存在安全隐患。
整改措施：为保险柜设置密码，确保印章安全。
4. 印章销毁
我局印章销毁严格按照相关规定执行。在印章使用到期或不再使用时，我们及时上交印章，并办理销毁手续。
存在问题：印章销毁记录不完整，无法准确反映印章销毁情况。
整改措施：完善印章销毁记录，确保印章销毁合规。
5. 印章管理人员业务素质
我局印章管理人员业务素质较高，但在本次自查中发现，仍有个别人员对印章管理相关规定了解不够深入。
整改措施：加强印章管理人员培训，提高其业务素质，确保印章管理工作的合规性和安全性。
6. 自查结论
通过本次自查，我们对我局印章管理现状有了更深入的了解，发现了一些问题和不足。在今后的工作中，我们将严格按照相关规定，加强印章管理，确保医保基金的安全和合规运作。
7. 自查报告日期
本自查报告完成日期：2023年×月×日
（注：以上内容仅为示例，实际报告应根据实际情况进行调整和补充。）
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