印章管理自查报告
印章管理自查报告
一、前言
为确保公司印章的安全使用和管理，防范印章风险，根据公司印章管理制度及相关法律法规，我们对公司印章管理进行了全面的自查。现将自查情况报告如下。
二、自查范围与内容
1. 自查范围：本次自查涵盖了公司所有印章，包括公章、财务章、合同章、人事章等。
2. 自查内容：印章的刻制、保管、使用、归还、销毁等环节。
三、自查情况
1. 印章刻制环节
（1）公司印章刻制严格遵循相关法律法规，由公司指定的专业刻章公司负责刻制。
（2）刻制印章时，公司指定专人负责监督，确保印章质量符合要求。
（3）刻制完成后，印章由公司指定的保管人员领取，并办理交接手续。
2. 印章保管环节
（1）印章保管人员具备较强的责任心和安全意识，对印章进行妥善保管。
（2）印章存放地点安全可靠，设有专门的保险柜，并采取必要的防盗措施。
（3）印章保管人员定期对印章进行检查，确保印章无损坏、丢失等情况。
3. 印章使用环节
（1）印章使用遵循审批制度，使用前需填写《印章使用申请表》，经相关负责人审批同意后方可使用。
（2）印章使用时，由印章保管人员现场监督，确保印章使用符合规定。
（3）印章使用过程中，如发生特殊情况，使用人员需及时报告，印章保管人员应立即采取措施予以处理。
4. 印章归还环节
（1）印章使用完毕后，使用人员应及时将印章归还给保管人员，并办理归还手续。
（2）印章保管人员对归还的印章进行检查，确认印章无损坏、丢失等情况。
5. 印章销毁环节
（1）印章因损坏、更换等原因需要销毁时，由公司指定的销毁人员负责。
（2）销毁印章前，需填写《印章销毁申请表》，经相关负责人审批同意后方可进行。
（3）销毁过程中，销毁人员应确保印章彻底销毁，无法恢复使用。
四、自查发现问题及整改措施
1. 问题：印章使用审批制度不够严格，部分印章使用未经审批。
整改措施：加强印章使用审批制度，对未经审批的印章使用情况进行严肃处理，并对相关责任人进行约谈。
2. 问题：印章保管人员对印章检查不够细致，导致部分印章损坏、丢失。
整改措施：提高印章保管人员的责任心，加强印章检查，确保印章安全。
3. 问题：印章销毁过程中，销毁人员未能确保印章彻底销毁。
整改措施：对销毁人员进行培训，确保其掌握正确的销毁方法，并对销毁过程进行监督。
五、自查总结
通过本次自查，我们发现公司在印章管理方面存在一定的问题，但总体上印章管理制度较为完善，印章使用较为规范。针对发现的问题，我们将采取有效措施进行整改，以确保公司印章安全。
以下是自查报告的具体内容：
1. 印章刻制环节
（1）印章刻制申请：公司各部门在需要刻制印章时，需填写《印章刻制申请表》，详细说明刻制原因、用途、刻制类型等信息，并提交给公司印章管理部门。
（2）印章刻制审批：印章管理部门收到申请后，对申请事项进行审核，确保符合公司印章管理制度及相关法律法规。审核通过后，将申请表提交给公司负责人审批。
（3）印章刻制实施：审批通过后，印章管理部门与专业刻章公司联系，安排刻制印章。刻制过程中，印章管理部门指派专人负责监督，确保印章质量符合要求。
（4）印章刻制验收：刻制完成后，印章管理部门对印章进行验收，确保印章质量、尺寸、字体等符合要求。验收合格后，办理交接手续，将印章移交给保管人员。
2. 印章保管环节
（1）印章保管制度：公司制定完善的印章保管制度，明确印章保管人员的职责、权限和操作流程。
（2）印章存放环境：印章存放地点安全可靠，设有专门的保险柜，并采取必要的防盗措施。保险柜钥匙由保管人员妥善保管，不得随意放置或借出。
（3）印章检查：印章保管人员定期对印章进行检查，确保印章无损坏、丢失等情况。如发现异常，及时报告印章管理部门，采取措施予以处理。
（4）印章借用：印章借用需填写《印章借用申请表》，经相关负责人审批同意后方可借用。借用期间，借用人员需对印章安全负责，借用完毕后及时归还。
3. 印章使用环节
（1）印章使用申请：公司各部门在使用印章时，需填写《印章使用申请表》，详细说明使用原因、用途、使用时间等信息，并提交给印章管理部门。
（2）印章使用审批：印章管理部门收到申请后，对申请事项进行审核，确保符合公司印章管理制度及相关法律法规。审核通过后，将申请表提交给公司负责人审批。
（3）印章使用监督：印章使用时，由印章保管人员现场监督，确保印章使用符合规定。如发现违规使用，及时制止并报告印章管理部门。
（4）印章使用记录：印章使用完毕后，使用人员需在《印章使用记录表》上登记使用情况，包括使用时间、用途等。印章管理部门定期对使用情况进行汇总、分析，以便及时发现潜在问题。
4. 印章归还环节
（1）印章归还手续：印章使用完毕后，使用人员应及时将印章归还给保管人员，并办理归还手续。
（2）印章检查：印章保管人员对归还的印章进行检查，确认印章无损坏、丢失等情况。如发现问题，及时报告印章管理部门。
5. 印章销毁环节
（1）印章销毁申请：印章因损坏、更换等原因需要销毁时，由公司指定的销毁人员负责。销毁前，需填写《印章销毁申请表》，经相关负责人审批同意后方可进行。
（2）印章销毁实施：销毁人员按照规定的方法对印章进行销毁，确保印章彻底销毁，无法恢复使用。
（3）印章销毁记录：销毁完成后，销毁人员需在《印章销毁记录表》上登记销毁情况，包括销毁时间、销毁人员等。印章管理部门对销毁情况进行备案。
六、自查结论
通过本次自查，公司印章管理总体情况良好，但仍有部分环节存在不足。针对发现的问题，我们将采取有效措施进行整改，进一步完善印章管理制度，确保公司印章安全。同时，公司各部门要加强对印章管理工作的重视，共同维护公司利益。
七、整改承诺
1. 加强印章管理培训：公司将对印章管理人员及相关部门人员进行印章管理培训，提高其业务素质和责任心。
2. 完善印章管理制度：公司将进一步修订和完善印章管理制度，确保印章管理规范、有序。
3. 加强印章监督检查：公司将对印章使用情况进行定期检查，确保印章使用安全、合规。
4. 严肃处理违规行为：对于违反印章管理制度的个人或部门，公司将严肃处理，确保印章管理工作的严肃性。
总之，公司将高度重视印章管理工作，切实加强印章管理，确保公司印章安全。
上一篇：印章管理的自查报告
