医院政府采购内控制度范本
医院政府采购内控制度范本
第一章 总 则
第一条 目的与依据
为了加强医院政府采购活动的内部管理，规范政府采购行为，保障国家资金的安全和有效使用，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本内控制度。
第二条 适用范围
本内控制度适用于医院所有政府采购活动，包括货物、工程、服务的采购。
第三条 内控原则
1. 合法合规：政府采购活动必须遵守国家有关法律法规，严格执行政府采购政策。
2. 公开透明：政府采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程阳光透明。
3. 预算约束：政府采购活动应严格按照预算执行，确保资金使用的合理性和效益。
4. 风险防控：加强风险识别和防范，确保政府采购活动的顺利进行。
第二章 组织机构与职责
第四条 组织机构
1. 医院设立政府采购工作领导小组，负责领导、协调、监督政府采购工作。
2. 医院设立政府采购办公室，负责具体实施政府采购活动。
第五条 职责划分
1. 政府采购工作领导小组：
（1）制定医院政府采购政策和规章制度；
（2）审批政府采购计划和预算；
（3）监督政府采购活动的实施；
（4）处理政府采购中的重大问题。
2. 政府采购办公室：
（1）负责政府采购的具体实施工作；
（2）制定政府采购操作规程；
（3）组织政府采购项目的招标、投标、评审、合同签订等工作；
（4）对政府采购项目进行验收、支付、结算；
（5）建立政府采购档案。
第三章 预算管理
第六条 预算编制
1. 医院应根据年度工作计划和资金需求，编制政府采购预算。
2. 政府采购预算应包括采购项目名称、数量、单价、总价、资金来源等内容。
第七条 预算审批
1. 医院政府采购预算需经政府采购工作领导小组审批。
2. 审批通过后，报财政部门备案。
第八条 预算执行
1. 医院应根据预算执行政府采购活动。
2. 政府采购预算一经批准，不得随意调整。
第四章 招标投标管理
第九条 招标条件
1. 医院进行政府采购项目，应当具备以下条件：
（1）有明确的采购需求；
（2）有明确的采购预算；
（3）有合格的采购代理机构。
第十条 招标文件
1. 招标文件应当包括以下内容：
（1）采购项目的名称、数量、规格、技术要求；
（2）投标截止时间、投标保证金；
（3）评标方法、标准；
（4）合同条款及履约保证。
第十一条 招标程序
1. 发布招标公告；
2. 资格审查；
3. 发放招标文件；
4. 投标；
5. 开标；
6. 评标；
7. 中标；
8. 签订合同。
第五章 评审与合同管理
第十二条 评审组织
1. 医院应成立评审委员会，负责政府采购项目的评审工作。
2. 评审委员会由专业人员组成，成员应具备相关领域的专业知识和实践经验。
第十三条 评审程序
1. 评审委员会对投标文件进行初步审查，确定符合投标条件的投标人；
2. 评审委员会对投标文件进行详细审查，评价投标人的综合实力和投标方案的合理性；
3. 评审委员会根据评审结果，推荐中标候选人。
第十四条 合同签订
1. 医院与中标人签订政府采购合同。
2. 合同应包括以下内容：
（1）采购项目的名称、数量、规格、技术要求；
（2）合同金额、付款方式、付款期限；
（3）质量保证、售后服务；
（4）违约责任。
第十五条 合同履行
1. 医院应按照合同约定，及时支付合同款项。
2. 中标人应按照合同约定，按时交付货物、工程或服务。
第六章 验收与支付
第十六条 验收
1. 医院应对政府采购项目进行验收。
2. 验收合格后，中标人应提供发票、合同等相关资料。
第十七条 支付
1. 医院根据验收结果，按照合同约定支付合同款项。
2. 支付前，应进行财务审核，确保资金使用的合规性。
第七章 监督与检查
第十八条 监督
1. 医院政府采购工作领导小组对政府采购活动进行监督。
2. 政府采购办公室对政府采购项目的实施情况进行监督。
第十九条 检查
1. 医院应定期对政府采购工作进行自查。
2. 财政部门、审计部门等上级部门对医院政府采购工作进行监督检查。
第八章 法律责任与奖励
第二十条 法律责任
1. 医院及相关人员在政府采购活动中，违反法律法规的，依法承担法律责任。
2. 医院及相关人员在政府采购活动中，违反内控制度的，按照医院相关规定进行处理。
第二十一条 奖励
1. 医院对在政府采购活动中表现突出的个人或团队，给予表彰和奖励。
2. 奖励方式包括：物质奖励、精神奖励等。
第九章 附 则
第二十二条 解释权
本内控制度由医院政府采购工作领导小组负责解释。
第二十三条 实施日期
本内控制度自发布之日起实施。
第二十四条 修订
本内控制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
（以下为范本内容补充）
一、预算管理
预算管理是政府采购工作的基础，为确保预算的合理性和有效性，医院应采取以下措施：
1. 建立预算编制制度，明确预算编制的程序、方法和要求。
2. 建立预算审批制度，确保预算的合规性和可行性。
3. 建立预算执行监控机制，对预算执行情况进行实时监控，确保预算的顺利执行。
4. 建立预算调整制度，对预算执行过程中的问题进行及时调整，确保预算的合理性和有效性。
二、招标投标管理
招标投标管理是政府采购工作的核心环节，为确保招标投标的公开、公平、公正，医院应采取以下措施：
1. 建立招标投标制度，明确招标投标的程序、方法和要求。
2. 建立招标投标评审制度，确保评审的公正性和客观性。
3. 建立招标投标监督机制，对招标投标活动进行全程监督，防止不正当竞争和腐败现象。
4. 建立招标投标档案管理制度，确保招标投标档案的完整性和可追溯性。
三、评审与合同管理
评审与合同管理是政府采购工作的关键环节，为确保采购项目的质量和效益，医院应采取以下措施：
1. 建立评审制度，明确评审的程序、方法和要求。
2. 建立合同管理制度，明确合同签订、履行、变更和解除的程序、方法和要求。
3. 建立合同履行监督机制，对合同履行情况进行全程监督，确保合同履行的顺利进行。
4. 建立合同履行评价制度，对合同履行情况进行评价，为今后政府采购活动提供参考。
四、验收与支付
验收与支付是政府采购工作的最后环节，为确保采购项目的质量和资金的安全，医院应采取以下措施：
1. 建立验收制度，明确验收的程序、方法和要求。
2. 建立支付制度，明确支付的条件、程序和方法。
3. 建立支付监督机制，对支付活动进行监督，确保资金使用的合规性和安全性。
4. 建立支付档案管理制度，确保支付档案的完整性和可追溯性。
五、监督与检查
监督与检查是政府采购工作的重要保障，为确保政府采购活动的合规性和有效性，医院应采取以下措施：
1. 建立内部监督机制，对政府采购活动进行内部监督。
2. 建立外部监督机制，接受财政部门、审计部门等上级部门的监督。
3. 定期开展政府采购自查，发现问题及时整改。
4. 建立政府采购信息公示制度，提高政府采购活动的透明度。
通过以上措施，医院政府采购内控制度将得到有效实施，为医院政府采购活动的顺利进行提供有力保障。
上一篇：医院招标工作制度
