医院招标采购内控管理制度
条医院招标采购内控管理制度
第一章 总 则
第一条 为了加强医院招标采购活动的内部控制管理，规范采购行为，提高采购效率和效益，保障医院合法权益，根据国家有关法律法规及医院规章制度，结合医院实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于医院内部招标采购活动的各个环节，包括采购计划、招标文件编制、招标公告发布、投标、评标、中标、合同签订、履约及验收等。
第三条 医院招标采购内控管理应当遵循以下原则：
（一）公开、公平、公正、诚实信用的原则；
（二）科学、合理、规范、高效的原则；
（三）廉洁自律、诚实守信的原则；
（四）风险可控、责任到人的原则。
第二章 组织机构与职责
第四条 医院设立招标采购工作领导小组，负责招标采购工作的领导和决策。招标采购工作领导小组由院长担任组长，分管副院长、相关职能部门负责人担任成员。
第五条 招标采购工作领导小组的主要职责：
（一）制定医院招标采购政策、规章制度；
（二）审批医院招标采购计划；
（三）监督招标采购活动的实施；
（四）处理招标采购过程中的争议和投诉；
（五）决定招标采购活动中重大事项。
第六条 医院设立招标采购办公室，负责招标采购日常工作。招标采购办公室的主要职责：
（一）组织实施医院招标采购活动；
（二）编制招标文件、招标公告；
（三）组织评标、定标工作；
（四）签订采购合同；
（五）对采购项目进行履约监督；
（六）建立和完善招标采购档案。
第七条 医院各相关部门应当协助招标采购办公室开展招标采购工作，提供相关信息资料，确保招标采购活动的顺利进行。
第八条 医院设立招标采购监督小组，负责对招标采购活动进行监督。招标采购监督小组由审计、监察、财务等相关部门组成。
第三章 招标采购程序
第九条 医院各部门根据工作需要，提出采购需求，报招标采购办公室汇总。招标采购办公室根据采购需求，编制医院年度招标采购计划，报招标采购工作领导小组审批。
第十条 招标采购办公室根据批准的采购计划，编制招标文件。招标文件应当包括以下内容：
（一）招标项目名称、数量、规格、技术参数、质量要求等；
（二）投标截止时间、投标地点；
（三）投标保证金；
（四）投标文件的编制要求；
（五）评标标准和方法；
（六）合同主要条款；
（七）其他需要说明的事项。
第十一条 招标采购办公室应当在医院内部网站、公告栏等适当位置发布招标公告。招标公告应当包括以下内容：
（一）招标项目名称、数量、规格、技术参数、质量要求等；
（二）投标截止时间、投标地点；
（三）投标保证金；
（四）招标文件的获取方式。
第十二条 投标人应当在投标截止时间前，向招标采购办公室提交投标文件。投标文件应当包括以下内容：
（一）投标书；
（二）投标保证金；
（三）企业资质证明文件；
（四）产品说明书、技术参数、质量标准等；
（五）报价表；
（六）其他需要提供的资料。
第十三条 招标采购办公室应当在投标截止时间后，组织评标工作。评标工作应当遵循以下程序：
（一）成立评标委员会，成员由招标采购工作领导小组确定；
（二）评标委员会对投标文件进行审查，确定投标文件是否符合招标文件要求；
（三）评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评分；
（四）评标委员会根据评分结果，推荐中标候选人；
（五）招标采购工作领导小组对评标委员会推荐的中标候选人进行审核，确定中标单位。
第十四条 中标单位应当在中标通知书发出后，与医院签订采购合同。采购合同应当包括以下内容：
（一）合同主体；
（二）合同标的；
（三）合同数量、规格、技术参数、质量要求等；
（四）合同价款及支付方式；
（五）合同履行期限；
（六）违约责任；
（七）争议解决方式。
第十五条 采购合同签订后，招标采购办公室应当对合同履行情况进行监督，确保合同约定的各项内容得到落实。监督内容包括：
（一）供应商按时、按质、按量提供货物或服务；
（二）供应商履行合同承诺；
（三）合同价款的支付情况。
第四章 风险控制与监督
第十六条 医院招标采购内控管理应当建立风险防控机制，对招标采购活动中的风险进行识别、评估和应对。
第十七条 风险防控措施包括：
（一）完善招标采购制度，明确招标采购程序和责任；
（二）加强招标采购文件的审核，确保招标文件的合法性、合规性；
（三）建立供应商诚信档案，对供应商进行信用评价；
（四）加强对评标过程的监督，防止评标过程中的不正当行为；
（五）对中标单位的履约情况进行监督，确保合同履行；
（六）建立招标采购异常情况报告制度，对招标采购活动中的异常情况进行调查处理。
第十八条 医院招标采购监督小组应当对招标采购活动进行全程监督，重点监督以下内容：
（一）招标采购程序的合法性、合规性；
（二）招标文件的编制和发布；
（三）投标人的资质审查；
（四）评标过程和结果；
（五）中标合同的签订和履行；
（六）其他应当监督的事项。
第十九条 医院审计部门应当对招标采购活动进行审计，审计内容包括：
（一）招标采购程序的合法性、合规性；
（二）招标文件的编制和发布；
（三）投标人的资质审查；
（四）评标过程和结果；
（五）中标合同的签订和履行；
（六）其他应当审计的事项。
第五章 法律责任与纠纷处理
第二十条 医院招标采购活动中的违法违规行为，应当依法承担法律责任。涉嫌犯罪的，应当移送司法机关处理。
第二十一条 医院工作人员在招标采购活动中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十二条 投标人在招标采购活动中，采取不正当手段谋取中标的，取消其中标资格，并依法追究法律责任。
第二十三条 医院与中标单位在合同履行过程中发生的纠纷，可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。
第六章 附 则
第二十四条 本制度自发布之日起施行。原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十五条 本制度的解释权归医院招标采购工作领导小组。
第二十六条 医院可根据本制度，制定具体实施细则。
（完）
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