医院内部采购监督制度范本
医院内部采购监督制度范本
第一章 总 则
第一条 为了规范医院内部采购行为，加强采购活动的监督管理，保障医院资金安全，提高采购效率和质量，根据国家有关法律法规及医院实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于医院内部所有采购活动，包括货物、工程、服务类采购。
第三条 医院内部采购监督工作应当遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合规性、合理性和经济性。
第二章 监督管理机构
第四条 医院设立采购监督委员会，负责对医院内部采购活动进行监督。采购监督委员会由以下成员组成：
（一）院长或副院长担任主任委员；
（二）财务部门、审计部门、监察部门、医务部门等相关职能部门负责人担任委员；
（三）医院工会代表担任委员。
第五条 采购监督委员会的主要职责：
（一）制定医院内部采购监督政策和规章制度；
（二）监督采购活动的合规性、合理性和经济性；
（三）对采购过程中的异常情况进行调查处理；
（四）对采购结果进行评估和审查；
（五）对采购活动中的违规行为提出处理意见。
第六条 采购监督委员会下设办公室，负责日常监督工作的组织实施。办公室设在财务部门，主任由财务部门负责人兼任。
第七条 财务部门、审计部门、监察部门、医务部门等职能部门应当根据各自职责，共同参与采购监督工作。
第三章 采购程序及监督
第八条 医院内部采购应当遵循以下程序：
（一）编制采购计划；
（二）进行市场调研，了解行情；
（三）制定采购方案；
（四）发布采购公告；
（五）组织招标、谈判或询价；
（六）确定中标或成交供应商；
（七）签订采购合同；
（八）履行合同，验收采购物品；
（九）支付采购资金；
（十）归档采购资料。
第九条 采购计划应当包括以下内容：
（一）采购物品的名称、规格、数量、质量标准；
（二）采购预算；
（三）采购时间；
（四）采购方式；
（五）采购项目负责人。
第十条 采购方案应当包括以下内容：
（一）采购物品的技术参数；
（二）采购物品的验收标准；
（三）采购合同的主要条款；
（四）采购资金的支付方式。
第十一条 采购公告应当包括以下内容：
（一）采购物品的名称、规格、数量；
（二）采购预算；
（三）采购时间、地点；
（四）采购方式；
（五）投标截止时间；
（六）投标要求。
第十二条 采购活动中的招标、谈判或询价应当遵循以下原则：
（一）公开、公平、公正；
（二）竞争性；
（三）价格合理；
（四）质量优先。
第十三条 采购合同应当包括以下内容：
（一）采购物品的名称、规格、数量、质量标准；
（二）采购价格；
（三）交货期限；
（四）售后服务；
（五）支付方式；
（六）违约责任。
第十四条 采购监督办公室应当对以下环节进行监督：
（一）采购计划的编制和执行；
（二）采购方案的制定；
（三）采购公告的发布；
（四）招标、谈判或询价过程；
（五）采购合同的签订和履行；
（六）采购资金的支付；
（七）采购资料的归档。
第四章 监督检查与违规处理
第十五条 采购监督办公室应当定期对医院内部采购活动进行检查，对检查中发现的问题，及时提出整改意见。
第十六条 采购监督办公室应当对以下情况进行调查处理：
（一）采购活动中的违规行为；
（二）采购物品质量、价格异常；
（三）采购合同履行中出现的问题；
（四）其他需要调查处理的情况。
第十七条 对于采购活动中的违规行为，采购监督办公室可以根据情节轻重，采取以下处理措施：
（一）约谈提醒；
（二）暂停采购活动；
（三）取消中标或成交资格；
（四）追究相关责任人员的责任；
（五）其他必要的处理措施。
第十八条 医院内部审计部门应当对采购活动进行审计，对审计中发现的问题，提出整改意见。
第十九条 医院监察部门应当对采购活动中的违规行为进行查处，对涉嫌违法犯罪的，依法移送有关部门处理。
第五章 附 则
第二十条 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第二十一条 本制度的解释权归医院采购监督委员会。
第二十二条 医院各部门应当根据本制度，制定相应的实施细则。
以下为医院内部采购监督制度的具体内容：
一、采购计划监督
1. 采购计划编制应当遵循以下原则：
（1）确保医院运营需求；
（2）合理控制采购预算；
（3）充分考虑市场行情；
（4）确保采购物品质量。
2. 采购计划编制完成后，应当提交采购监督委员会审查。审查通过后，方可实施。
3. 采购计划执行过程中，如需调整，应当重新提交采购监督委员会审查。
二、采购方案监督
1. 采购方案应当符合以下要求：
（1）技术参数合理；
（2）验收标准明确；
（3）合同条款合法、合规；
（4）价格合理。
2. 采购方案制定完成后，应当提交采购监督委员会审查。审查通过后，方可实施。
3. 采购方案执行过程中，如需调整，应当重新提交采购监督委员会审查。
三、采购公告监督
1. 采购公告应当遵循以下原则：
（1）公开、公平、公正；
（2）信息真实、完整；
（3）公告期限合理。
2. 采购公告发布前，应当提交采购监督委员会审查。审查通过后，方可发布。
3. 采购公告发布后，应当确保招标、谈判或询价过程的公开、公平、公正。
四、招标、谈判或询价监督
1. 招标、谈判或询价应当遵循以下原则：
（1）公开、公平、公正；
（2）竞争性；
（3）价格合理；
（4）质量优先。
2. 招标、谈判或询价过程中，应当确保以下要求：
（1）招标文件、谈判方案或询价单合法、合规；
（2）评审标准合理、公正；
（3）评审过程公开、透明。
3. 招标、谈判或询价结果应当提交采购监督委员会审查。审查通过后，方可确定中标或成交供应商。
五、采购合同监督
1. 采购合同应当遵循以下原则：
（1）合同内容合法、合规；
（2）合同条款明确、具体；
（3）合同价格合理；
（4）合同履行期限合理。
2. 采购合同签订前，应当提交采购监督委员会审查。审查通过后，方可签订。
3. 采购合同履行过程中，应当确保以下要求：
（1）供应商按时、按质、按量交付采购物品；
（2）医院按照合同约定支付采购资金；
（3）采购物品质量符合要求。
六、采购资金监督
1. 采购资金支付应当遵循以下原则：
（1）合法、合规；
（2）按合同约定支付；
（3）确保资金安全。
2. 采购资金支付前，应当提交采购监督委员会审查。审查通过后，方可支付。
3. 采购资金支付过程中，应当确保以下要求：
（1）资金支付方式合理；
（2）资金支付进度与采购进度相符；
（3）资金支付凭证真实、完整。
七、采购资料归档监督
1. 采购资料归档应当遵循以下原则：
（1）真实、完整；
（2）规范、有序；
（3）便于查阅。
2. 采购资料归档后，应当确保以下要求：
（1）资料存放安全；
（2）资料查阅方便；
（3）资料保密。
八、违规处理
1. 对于采购活动中的违规行为，采购监督办公室可以根据情节轻重，采取以下处理措施：
（1）约谈提醒；
（2）暂停采购活动；
（3）取消中标或成交资格；
（4）追究相关责任人员的责任；
（5）其他必要的处理措施。
2. 医院监察部门应当对采购活动中的违规行为进行查处，对涉嫌违法犯罪的，依法移送有关部门处理。
3. 医院内部审计部门应当对采购活动进行审计，对审计中发现的问题，提出整改意见。
九、附 则
1. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度的解释权归医院采购监督委员会。
3. 医院各部门应当根据本制度，制定相应的实施细则。
为确保本制度的实施，医院应当加强以下工作：
1. 提高采购人员的业务素质，加强法律法规培训；
2. 建立采购信息管理系统，实现采购活动全过程监控；
3. 加强内部审计，确保采购资金安全；
4. 完善采购监督机制，确保采购活动公开、公平、公正。
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